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湘西州人大常委会办公室2015年度部门决算公开说明

作者: 发布时间:2016年09月08日 来源:州人大办
湘西州人大常委会办公室2015年度部门决算公开说明

  

 

    一、部门职责及机构设置情况

 

  我单位主要职能有:依法召开人民代表大会,人大常委会;开展人大制度宣传,组织调研、立法,执法检查,人事任免等。

 

  州人大办为正厅级全额拨款行政单位。纳入本单位决算编汇范围的独立核算单位共一个?;啬谏璩N岚旃?、8个专门委员会。核定编制68人,其中,行政编制58人(含州级领导7人),事业编制10人。年末实有63人。其中行政人员50人,事业人员13人(超编安排复员退伍军人3人)。离休人员3人,退休人员62人。

 

  二、2015年度部门决算表

 

  见附件1、收入支出决算表

  见附件2、收入决算表

  见附件3、支出决算表

  见附件4、财政拨款收入支出决算总表

  见附件5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  见附件6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  见附件7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  见附件8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

  三、 预算执行情况分析

 

   1、2015年度上年结转和结余430.83万元,收入1902.59万元(含政府性基金预算财政拨款),支出1928.71万元,收支结余404.71万元,年末结转和结余404.71万元(其中项目支出结转和结余207.69万元)。

 

  2015年度公共预算财政拨款上年结转和结余200.97万元,本年收入1878.89万元,本年支出1905.02万元,年末结转和结余174.85万元(其中:项目支出结转和结余164.35万元)。

 

  2、2015年度一般公共预算财政拨款支出1905.02万元,其中基本支出1063.3万元(人员经费支出1025.15万元,日常公用经费支出38.15万元),项目支出841.72万元。

 

  3、2015年度“三公”经费决算情况:本年度“三公”经费支出合计191.09万元,其中因公出国(境)34人次,费用合计20.44万元;机关车辆保有量为27台,公务用车运行维护费105.7万元;公务接待972批次,5413人次,公务接待费用合计64.95万元。较上年增加1.89万元,主要为出国人次增加4人,金额为20.44万元,2014年无出国组团情况。

 

  4、2015年度机关运行经费决算数为56.84万元,实际开支90.35万元;因年终人员开支2010101款行政运行的“工资福利支出”及“对个人和家庭的补助”支出较大,故把2010101款的“日常公用支出”调入项目开支。

 

  5、2015年度政府采购金额为138万元,包括办公设备采购、专用设备采购,为政府小规模采购资金来源为财政拨款。

 

 

湘西州人大常委会办公室

2016年9月8日

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