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湘西州人大常委会办公室2017年部门预算说明

作者: 发布时间:2017年02月05日 来源:州人大办
  一、单位机构、人员情况

  州人大办为正厅级全额拨款行政单位。内设常委会办公室、8个专门委员会。核定编制68人,其中,行政编制58人(含州级领导7人),事业编制10人。年末实有67人。其中行政人员54人,事业人员13人(超编安排复员退伍军人3人)。离休人员3人,退休人员64人。

 

  二、主要职能

  我单位主要职能有:依法召开人民代表大会,人大常委会;开展人大制度宣传,组织调研、立法,执法检查,人事任免等。

 

  三、预算收支和主要工作任务

  1、预算平衡情况

  2017年预算总收入1433.65万元,其中预算拨款(补助)1397.65万元,纳入预算管理的非税拨款36万元,支出1433.65万元,收支平衡。

 

  2、预算支出分析

  2016年单位支出预算1433.65万元,其中:工资福利支出613.09万元,对个人和家庭的补助83.11万元;一般商品和服务支出245.45万元;项目支出492万元.

  机关运行经费共245.45万元,包括办公费3万元,印刷费6万元,手续费1万元,水费3万元,电费6万元,邮电费2万元,物业管理费4万元,交通费82万元,差旅费14万元,培训费7.14万元,招待费32万元,劳务费3万元,工会经费5.71万元,福利费11.9万元,党组织活动经费8.77万元,地师特费8万元,其他商品和服务支出47.93万元。

  “三公”经费合计195.5万元,其中公务接待费79.5万元,公务用用车运行费为116万元。较上年减少3.5万元,减少的主要原因为我机关根据中央八项规定机关运行经费历行勤俭节约,预算相应下调。

 

  3、主要工作任务

  今年主要工作任务是:开展人大法制宣传、执法检查和法律落实监督等工作;开展人大代表履职、工作评议、调研、视察等重大活动。

 

  四、政府采购情况

  我机关政府采购项目为“办公设备购置经费”,采购物品为桌椅、沙发、电脑、空调、电视机、相机等,共计采购预算金额为60万元,其中预算拨款(补助)安排60万元。

  

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