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湘西州人大常委会办公室2016年度部门决算公开说明

作者: 发布时间:2017年09月22日 来源:州人大办

  一、单位机构、人员情况

 

  州人大办为正厅级全额拨款行政单位。内设常委会办公室、8个专门委员会。核定编制68人,其中,行政编制58人(含州级领导7人),事业编制10人。年末实有67人。其中行政人员54人,事业人员13人(超编安排复员退伍军人3人)。离休人员3人,退休人员64人。

 

  二、主要职能

 

  我单位主要职能有:依法召开人民代表大会,人大常委会;开展人大制度宣传,组织调研、立法,执法检查,人事任免等。

 

  三、2016年度部门决算表

 

  见附件1、收入支出决算表

  见附件2、收入决算表

  见附件3、支出决算表

  见附件4、财政拨款收入支出决算总表

  见附件5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  见附件6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  见附件7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

  四、 预算执行情况分析

  1、2016年度上年结转和结余404.71万元,收入2542.16万元(含政府性基金预算财政拨款),支出2542.16万元,收支结余168.65万元,年末结转和结余168.65万元。

 

  2016年度公共预算财政拨款上年结转和结余298.37万元,本年收入2422.05万元,本年支出2422.05万元,年末结转和结余168.65万元。

 

  2、2016年度一般公共预算财政拨款支出2253.39万元,其中基本支出1386.85万元(人员经费支出1252.28万元,日常公用经费支出134.56万元),项目支出866.55万元。

 

  3、2016年度“三公”经费决算情况:本年度“三公”经费支出合计243.08万元,其中因公出国(境)2批2人次,费用合计10.58万元;机关车辆保有量为28台,公务用车运行维护费172.98万元,公务用车购置费60.67万元;公务接待958批次,4980人次,公务接待费用合计59.52万元。较上年增加51.99万元,主要为出新购置公务用车,金额为60.67万元,2015年无购置情况。

  

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