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湘西州人大常委会办公室2018年部门预算(草案)编制说明

作者: 发布时间:2018年02月05日 来源:州人大办

  一、单位机构、人员情况

 

  州人大机关为正厅级全额拨款行政单位。内设常委会、办公室、九个专门委员会。核定编制67人,其中,行政编制57人(含州级领导7人),事业编制10人。年末实有70人。其中行政人员57人,事业人员13人(超编安排复员退伍军人3人)。离休人员3人,退休人员66,提前退休4人。

 

  二、主要职能

 

  我单位主要职能有:依法召开人民代表大会,人大常委会;开展人大制度宣传,组织调研、立法,执法检查,人事任免等。

 

  三、部门收支概况

 

  2018年部门预算编报范围仅为单位本级预算,无所属单位预算。收入包括州级公共预算收入,支出包括保障机关本级基本运行的经费。

 

 ?。ㄒ唬┦杖朐に?,2018年年初预算数1615.43万元,较2017年减少189.5万元,全部为公共财政拨款。

 

 ?。ǘ┲С鲈に?,2018年年初预算数1615.43万元,较2017年减少189.5万元。其中,一般公共服务支出1406.61万元,住房保障支出106.23万元。

 

  四、一般公共预算支出范围

 

  2018年一般公共预算拨款收入1615.43万元,具体安排情况如下:

 

 ?。ㄒ唬┗局С觯?018年年初预算数为1236.29万元,较上年增长302.36万元,用于保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休人员费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 

 ?。ǘ┫钅恐С觯?018年年初预算数为395.14万元,较上年减少96.86万元,用于完成特定行政工作任务或实现事业发展目标。主要包括机关大院维护、机要保密、调研督查、承办州委召开的会议等。

 

  五、其他重要事项的情况说明

 

 ?。ㄒ唬┗卦诵芯?/p>

 

  2018年机关运行经费一般公共预算财政拨款基本支出1236.29万元,其中:工资福利支出881.44万元,包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费,对个人和家庭的补助36.38万元,机关运行经费302.47万元,保证了本机关的正常运转。

 

 ?。ǘ叭本言黾醣浠榭?/p>

 

  我办2018年“三公”经费预算数为185万元。其中:公务接待费70万元,公务用车购置及运行费115万元。我办2017年“三公”经费预算数为195.5万元,2018年减少10.5万元,主要是严格执行中央八项规定,厉行节约,减少了公务接待费9.5万元, 公务用车购置及运行费1万元。

 

 ?。ㄈ?、政府采购情况

 

  2018年州人大办公室采购预算总额36万元,其中,政府采购货物预算36万元。

 

  六、名词解释

 

  1、机关运行经费

 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  2、“三公”经费

 

  纳入我委预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

  第二部分:

  部门预算需公开的表格情况(见附表)

  11、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、部门支出总表(分类)

  5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

  6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

  7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

  8、财政拨款收支总表

  9、一般公共预算支出情况表

  10、一般公共预算基本支出情况表

  11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

  12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

  13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

  14、政府性基金预算支出情况表

  15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

  16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

  17、省级专项资金预算汇总表

  18、一般公共预算“三公”经费预算表

  19、项目支出绩效目标表

  20、整体支出绩效目标表

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