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湘西州人大常委会办公室2017年度部门决算公开说明

作者: 发布时间:2018年09月28日 来源:州人大办

  一、单位机构、人员情况

 

  州人大办为正厅级全额拨款行政单位。内设常委会办公室、8个专门委员会。核定编制68人,其中,行政编制57人(含州级领导9 人),事业编制10人。年末实有69人。其中行政人员56人,事业人员13人(超编安排复员退伍军人3人)。离休人员3人,退休人员69人。

 

  二、主要职能

 

  我单位主要职能有:依法召开人民代表大会,人大常委会;开展人大制度宣传,组织调研、立法,执法检查,人事任免等。

 

  三、2016年度部门决算表

 

  见附件表1、收入支出决算表

  见附件表2、收入决算表

  见附件表3、支出决算表

  见附件表4、财政拨款收入支出决算总表

  见附件表5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  见附件表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  见附件表7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

  四、 预算执行情况分析

 

  1、2017年度上年结转和结余168.65万元,收入3064.73万元(含政府性基金预算财政拨款),支出3094.85万元,收支结余168.65万元,年末结转和结余138.53万元。

  2017年度公共预算财政拨款上年结转和结余168.65万元,本年收入3030.34万元,本年支出3060.46万元,年末结转和结余138.53万元。

 

  2、2017年度一般公共预算财政拨款支出3060.46万元,其中基本支出1729.63万元(人员经费支出1715.46万元,日常公用经费支出14.17万元),项目支出1330.83万元。

 

  3、2017年度“三公”经费决算情况:本年度“三公”经费支出合计179.80万元,其中因公出国(境)2批2人次,费用合计11.3万元;机关车辆保有量为28台,公务用车运行维护费110.98万元,公务用车购置费0万元;公务接待920批次,5853人次,公务接待费用合计57.52万元。较上年减少63.28万元,主要是因为没新购置公务用车,公务接待费减少2万元公务用车运行维护费减少1.33万元, 因公出国(境)增加了0.72万元。

 

 

 

  

湘西州人大常委会办公室

 

  2018年9月28日

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