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湘西州人大常委会办公室2019年部门预算(草案)编制说明

作者: 发布时间:2019年03月22日 来源:州人大办

  一、单位机构、人员情况

 

  州人大机关为正厅级全额拨款行政单位。内设常委会、办公室、十个专门委员会。核定编制70人,其中,行政编制57人(含州级领导7人),事业编制13人。年末实有71人。其中行政人员57人,事业人员14人(超编安排复员退伍军人3人)。离休人员3人,退休人员66,提前退休1人。

 

  二、部门职责

 

  本机关主要工作职责:依法召开人民代表大会、人大常委会会议及主任会议;监督“一府两院”的工作,开展人大制度宣传、组织立法、调研、执法检查、人事任免等工作。

 

 ?。ㄒ唬┮勒盏钡孛褡宓恼?、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例,报省人民代表大会常务委员会批准后生效,并由省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;

 

 ?。ǘ┰诒拘姓蚰?,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行;

 

 ?。ㄈ┥蟛楹团急拘姓蚰诘墓窬煤蜕缁岱⒄辜苹?、预算以及它们执行情况的报告;

 

 ?。ㄋ模┨致?、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源?;?、民政、民族等工作的重大事项;

 

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 ?。┭【僦莩?、副州长;

 

 ?。ㄆ撸┭【僦萑嗣穹ㄔ涸撼ず腿嗣窦觳煸杭觳斐?,选出人民检察院检察长,须报经省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会批准;

 

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 ?。ㄊ┨『蜕蟛橹萑嗣裾椭萑嗣穹ㄔ?、州人民检察院工作报告;

 

 ?。ㄊ唬└谋浠蛘叱废萑嗣翊泶蠡岢N裎被岵皇实钡木鲆?;

 

 ?。ㄊ┏废萑嗣裾牟皇实钡木龆ê兔?;

 

 ?。ㄊ┍;ど缁嶂饕宓娜袼械牟撇屠投褐诩逅械牟撇?,?;す袼饺怂械暮戏ú撇?,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

 

 ?。ㄊ模┍;じ髦志米橹暮戏ㄈㄒ?;

 

 ?。ㄊ澹┍U仙偈褡宓娜ɡ?;

 

 ?。ㄊ┍U舷芊ê头筛秤韪九哪信降?、同工同酬和婚姻自由等各项权利

 

  三、部门收支概况

 

  2019年部门预算编报范围仅为单位本级预算,无所属单位预算。收入包括州级公共预算收入,支出包括保障机关本级基本运行的经费。

 

 ?。ㄒ唬┦杖朐に?,2019年年初预算数1595.19万元,较2018年减少20.24万元,全部为公共财政拨款。

 

 ?。ǘ┲С鲈に?,2019年年初预算数1595.19万元,较2018年减少20.24万元。其中,一般公共服务支出1494.41万元,住房保障支出100.78万元。

 

  四、一般公共预算支出范围

 

  2019年一般公共预算拨款收入1595.19万元,具体安排情况如下:

 

 ?。ㄒ唬┗局С觯?019年年初预算数为120.05万元,较上年减少36.24万元,用于保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休人员费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 

 ?。ǘ┫钅恐С觯?019年年初预算数为395.14万元,与上年持平。主要用于完成特定行政工作任务或实现事业发展目标,包括办公室行政管理事务,人大立法及委办工作,离退休管理机构等专项。

 

  五、其他重要事项的情况说明

 

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  2019年机关运行经费一般公共预算财政拨款基本支出1200.05万元,其中:工资福利支出856.9万元,包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费,商品服务支出306.58万元,对个人和家庭的补助36.57万元,保证了本机关的正常运转。

 

 ?。ǘ叭本言黾醣浠榭?/p>

 

  我办2019年“三公”经费预算数为185万元。其中:公务接待费70万元,公务用车购置及运行费115万元。与我办2018年“三公”经费预算数持平。

 

 ?。ㄈ?、政府采购情况

 

  2018年州人大办公室采购预算总额115万元,其中,政府采购货物预算23.5万元。

 

  六、名词解释

 

  1、机关运行经费

 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  2、“三公”经费

 

  纳入我办预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

  第二部分:

 

  部门预算需公开的表格情况(见附表)

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、部门支出总表(分类)

  5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

  6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

  7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

  8、财政拨款收支总表

  9、一般公共预算支出情况表

  10、一般公共预算基本支出情况表

  11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

  12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

  13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

  14、政府性基金预算支出情况表

  15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

  16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

  17、省级专项资金预算汇总表

  18、一般公共预算“三公”经费预算表

  19、项目支出绩效目标表

  20、整体支出绩效目标表

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